现在很多公司的员工长期出差，很少在公司。员工出差是公司业务的一部分，需要报销出差费用。那么，公司员工税务报销有哪些规定呢？我们来看看上海联贝财务的相关介绍吧，希望对*有所帮助！
首先，对于任何类型的购买和支出，包括购买商品和设备、差旅费、车费交际费等。，必须在事件发生前按照预算和费用审计权限的规定获得权责人的书面批准。
其次，报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票单位名称必须正确)，报销人员应整齐地粘贴在A4纸大小的粘性存单上，同类性质必须粘在一起。
请款单和费用及差旅费报销申请表按原始凭证交易时间分类详细填写，并自行编号供参考。付款一般采用支票、转账、汇入员工账户等方式。，经授权人员批准并经财务部批准后才能付款。
再者，报销以周为单位，附相关凭证，几周内不得粘在一起，否则财务部将退款。当月发生的费用应尽可能在当月报销，不得超过发生月份的次月。逾期的，必须经总经理书面批准，否则财务部不予报销。
此外，还应注意以下规定：
1.对于报销过程中的填写或计算错误，公司采取只减不加的方式。如果不写小计数和总计数，报销总额的20%将被扣除；对于加总错误，差额的50%将被扣除。
2.签名规定：
①所有员工在任何凭单上签字，表示完全同意凭单中包含的事项和金额，并履行诚实申报或认真审核的职责。
②所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期，当有争议时，未注明日期的员工将承担不利结果。
3.财务审查结果应根据情况进行以下处理：
①退回报销单(注明退回原因)。
②排除部分不合格，不合理，说明不完整金额后付款(附排除原因)。
③要求报销人员补充说明或补充必要文件。
④支付(汇)款。
4.每周向员工汇款一次，每月后一周五不汇款。
5.每周向员工汇款后，差异表会给各部门主管、秘书或助理发电子邮件。如有疑问，可向各部门秘书或助理查询。
6.报销流程前，所有文件未完成的，必须在进入报销流程前完成手续。
以上是员工费用报销的基本内容。企业在报销员工费用时，需要公司财务人员进行审核，费用报销的工作量占会计工作量的70%以上。这还是一件很重要的事情，值得企业会计关注！想了解更多关于公司财税的知识，请立即关注联贝。
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