联贝财务税务筹划
控风险增收入灵活用工

您是否面临以下的税务难题?企业所得税、增值税、个人所得税

problem

税负成本

筹划水平

进项发票

营改增税负

涉税合同

税务风险

税务混乱

政策问题

不懂最新优惠政策,公司白白多交税

税务筹划的6种案例分

Solution
收入类别划分
大型的贸易企业可以成立一个物流公司,将企业的销售货物收入和运费收入分开核算。销售货物收入和运费收入合并计算缴纳的增值税=运费收入(不含税)/(1+13%)*13%
1
进项成本取得变更流程
进项不足,可以重新选择合规的供应商,业务量比较小的可以实施“采购外包”即把采购业务委托给一家有实力的公司,采购部门不尽职也可以给他们增加考核。
2
企业利润高,企业所得的税负大
可以将一个整体的企业收入规划为2-3家企业的收入,这样两家企业所得都不超过300万或甚至100万,小微企业政策税负率则是2.5%-5%,相比25%是大大降低了。
6
科技类企业,企业所得规划
可以申请高新企业认定,享受高新企业优惠税率15%缴纳企业所得税,企业归集的研发费用可以按照175%扣除(即加计扣除75%)
3
改变工资结构
个人工资收入比较高,可以跟公司协商,一部分收入按照奖金的方式发放;个人奖金所得根据我国法规是可以选择单独核算的。
4
分红税
注册个人独资,合伙企业等,分配企业红利时是根据“先分后税”的原则;相对有限公司不需要缴纳分红税。
5

税务筹划的基本步骤从政策解读到出具方案,从落户到兑现,全程代办

step
1

税收洼地

2

方案定制

3

服务跟进

4

兑现支持

税务筹划适用行业多行业匹配多方案 适用所有企业的经营需求

industry
微商直播类

微商直播类

技术服务类

技术服务类

营销推广类

营销推广类

金融服务类

金融服务类

商贸物流类

商贸物流类

设计服务类

设计服务类

咨询服务类

咨询服务类

建筑安装类

建筑安装类

税务筹划服务产品,全方位解决企业难题!

service
  • 税收洼地
  • 核定征收
  • 自然人代开
  • 灵活用工

税收洼地

税种留存比例奖励比例实际奖励占纳税额比例
增值税10%-50%40%-90%4%-45%
企业所得税10%-40%4%-36%
个人所得税10%-40%4%-36%

核定征收

年收入综合税率区间税种税率
500万以内 (小规模纳税人) 0.25%~3.2% 企业所得税:免征; 个税:0.23%~2.16%
增值税:0%~0.99% ; 附加税:0%~0.05%
500万以上 (一般纳税人) 8.25%~14.11% 企业所得税:免征; 个税:0.674%~3.21%
增值税:5.66%~11.5%; 附加税:0.566%~1.15%

个人代报税

自然人代开 个人代报税自然人代开 个人代报税

灵活用工

灵活用工灵活用工

税务筹划常见问题

如何利用借款及利息支出进行税筹?

问:如何利用借款及利息支出进行税筹? 答: 企业因生产、经营资金不足或自有资金不能满足某项投资,以及因扩大生产经营规模等实际需要而发生的借款所支付的利息,可以列支。但税筹者...

制酒行业消费税的主要税筹方法有哪些?

问:制酒行业消费税的主要税筹方法有哪些? 答: (1)选择低税率的原料生产酒。不同原料生产的酒,消费税的税率是不相同的,粮食白酒和薯类白酒税率较高,为20%,其他酒最低。

如何合理安排内销、外销进行税筹?

问:如何合理安排内销、外销进行税筹? 【例】 某公司生产的产品既有内销又有外销,2012年4月、5月均无免税购进原材料,增值税征税率为17%,退税率为13%。

如何运用反倾销税进行税筹?

问:如何运用反倾销税进行税筹? 答: 中国加入WTO后,国内企业面对的是一个统一的全球市场,从而其对外商品和劳务的出口规模和品种将会进一步扩大。但是出口也可能会遭遇进口国竞争者...

医药行业,成本大,没有发票,怎么筹划

您好: 没有发票说明这些支出实质上也是不能在税前扣除的,所以筹划是解决不了这个问题的。其他的方法就比较多了,但是本平台不能提供类似的建议,你可以到网上搜一下,不过相关的税...

怎样利用折算比例进行税筹?

问:怎样利用折算比例进行税筹? 答: 纳税人由于某种原因,在现实经济生活中可能无法提供或无法准确提供应税产品销售数量或转移数量,根据《资源税暂行条例实施细则》第五条规定,以...

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