小规模纳税人汇算清缴表如何填写？

提问人：匿名
2021-08-07 07:54

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  张丽丽财税销售经理
  中经慧税 • 联贝财务

  您好，小规模纳税人公司汇算清缴表格填写：

  1.登录地税官网（有些企业是在国税网申报）点击进入企业所得税申报界面，首先需填具的是企业基础信息表A000000填写该表后点击下一步。

  2.进入到申报表填报表单勾选表单里，在该表里勾表企业所需填写的表单，点击下一步

  3.进入到申报表填报表单勾选表单里，在该表里勾表企业所需填写的表单，点击下一步

  4.根据利润表填写A105030的投资收益

  5.填写职工薪酬纳税调整明细表A105050，也就是成本、期间费用里的薪酬数据

  6.填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105060

  7.填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080，填写资产原值、本年折旧和累计折旧

  8.纳税调整项目明细表A105000，该表有些是自动取前面表的数据，比如业务招待费的调增已经自动算好，利息的调增需自己填入，没有发票的项目需调增也需自己填入。

  9.企业所得税弥补亏损明细表A106000，该表不用填内容，根据前面的表自己计算，可以查看该表的可弥补亏损所得额和自己手算的是否一致

  10.最后核对主表的数据和财务报表是否一致，一致的话应该就没有问题了

  关于企业汇算清缴建议您联系我司，我司会有专业会计可以帮您解答。祝您生意兴隆。

  引用资料：注册食品公司需要准备什么资料？ 注册食品公司要办什么资质？

  解决时间：2021-08-07 05:54
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